天博真人

2022年，根据政协章程召开天博真人十届一次全体会议、天博真人主席会议、常委会议、秘书长会议、专题协商会等会议。组织各专门委员会的委员开展专题调研、视察活动、对口协商、提案审查督办等工作。围绕推动市委“一三三三”总体发展战略实施深入调研，提出具有前瞻性、针对性、可操作性的意见建议，为加快建设川西南滇西北现代化区域中心城市献智出力。继续帮扶仁和区务本乡大火山村，持续开展“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”活动。推动“有事来协商”平台建设，积极开展小微协商，助推基层社会治理。围绕助力“十四五”规划的落实，做好天博真人调研视察协商活动。开展两次“委员活动日”活动，组织常委视察、新任委员培训、驻攀省政协委员调研视察等工作以及推进政协机关日常工作。

二、机构设置情况

攀枝花天博真人办公室独立编制机构数和独立核算机构数1个，下属非独立核算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：天博真人委员联络服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花天博真人办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1719.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1211.61万元、社会保障和就业支出400.05万元、卫生健康支出3.52万元、住房保障支出104.68万元。攀枝花天博真人办公室2022年收支总预算1719.87万元。

（一）收入预算情况

攀枝花天博真人办公室2022年收入预算1719.87万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1719.87万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花天博真人办公室2022年支出预算1719.87万元，其中：基本支出1539.87万元，占89.53%；项目支出180万元，占10.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花天博真人办公室2022年财政拨款收支总预算1719.87万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1719.87万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1211.61万元、社会保障和就业支出400.05万元、卫生健康支出3.52万元、住房保障支出104.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花天博真人办公室2022年一般公共预算当年拨款1719.87万元，比2021年预算数减少182.16万元，主要是减少了项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1211.61万元,占70.45%；社会保障和就业支出400.05万元，占23.26%，卫生健康支出3.52,占0.2%；住房保障支出104.68万元,占6.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2022年预算数为994.19万元，主要用于保障政协机关人员工资、医疗保险、日常运转的基本支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2022年预算数为180万元，主要用于召开政治协商会议等专门会议的支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2022年预算数为34.02万元，主要用于保障政协委员联络服务中心人员工资、医疗保险、日常运转的基本支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2022年预算数为3.4万元，主要用于保障纪检监察派驻派出机构的日常工作经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为332.42万元，主要用于政协离退休人员支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为67.3万元，主要用于单位按规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.33万元，主要用于单位按规定标准为职工缴纳的失业保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年公务员医疗补助预算数为3.52万元，主要用于单位按规定标准为行政职工缴纳的医疗保险费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为104.68万元，主要用于单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花天博真人办公室2022年一般公共预算基本支出1539.87万元，其中：

人员经费1311.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资津补贴支出、对个人和家庭的补助。

公用经费228.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花天博真人办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数31.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费27.54万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平

根据市外事侨务办（台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）公务接待费与2021年预算持平

2022年公务接待费计划用于全国政协和省（区、市）、市（州）政协来攀以及县（区）政协考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等服务保障。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年增加2.43万元，主要原因是新一届委员产生，外出考察、调研增多，车辆燃油费及维修费增加

单位现有公务用车8辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车4辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费27.54万元，用于8辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障政协重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花天博真人办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，攀枝花天博真人办公室机关运行经费财政拨款预算为228.82万元，其中办公费21.39万元，水费1.41万元，电费3.52万元，邮电费12.19万元，差旅费52.79万元，福利费11.07万元，工会经费13.08万元，公务用车运行维护费27.54万元，公务接待费4万元，其他交通费用49.9万元，其他商品和服务支出31.94万元，比2021年预算下降71.32万元，降低23.76%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，攀枝花天博真人共有车辆8辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2022年攀枝花天博真人通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款180万元。

（四）政府采购情况

2022年，政协攀枝花市委员会办公室年初安排政府采购预算6.62万元，主要用于采购投影仪、打印机、空调等办公设备。其中：政府购买服务0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入以及捐赠收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指攀枝花天博真人办公室用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开各类专门会议的支出。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指攀枝花天博真人办公室用于保障委员联络服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指攀枝花天博真人办公室离休人员支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、津补贴费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

政协攀枝花市委员会办公室

2022年2月10日

附件：攀枝花天博真人办公室2022年部门预算公开报表.xlsx

附件：政协攀枝花市委员会办公室关于2022年部门预算编制的说明.doc