政协攀枝花市委员会办公室

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能　　

政协攀枝花市委员会办公室是政协攀枝花市委员会的工作机构，承担为天博真人履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责政协攀枝花市委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.组织实施市委、市政府、天博真人年度协商计划。

3.负责天博真人组织的调查、视察、考察和其他各种活动的协调与服务工作。

4.负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议。

5.密切联系市委、市人大常委会、市政府办公室、市级各部门和县（区）政协以及大企业统战部（科），相互配合，协同工作。

6.密切联系天博真人委员，为他们履职尽责搞好服务。

7.负责天博真人机关各种接待和联络工作。　

8.负责天博真人机关的各项管理工作以及履行职能的后勤保障和经费管理等工作。

9.负责权限范围内的人事任免和天博真人机关自身建设  工作。

10.承担天博真人领导交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

2021年，根据政协章程召开天博真人九届五次全委会议、天博真人主席会议、常委会议、秘书长会议、无题座谈会、专题协商会等会议；组织各专门委员会的委员开展专题调研、视察活动、对口协商、提案审查督办等工作。聚焦市委、市政府中心工作深入调研，提出具有前瞻性、针对性、可操作性的意见建议，以高质量建言献策助推攀枝花高质量发展。筹备召开市委政协工作会议。编辑出版《攀枝花脱贫攻坚亲历者说》。继续帮扶仁和区务本乡大火山村，巩固脱贫攻坚成果。围绕助力“十四五”开局起步，做好天博真人调研视察协商活动。开展两次“委员活动日”活动，组织常委视察、委员培训、驻攀省政协委员调研视察等工作以及推进政协机关日常工作。

二、单位构成情况

攀枝花天博真人办公室独立编制机构数和独立核算机构数1个，下属非独立核算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：天博真人委员联络服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花天博真人办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1902.03万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1406.21万元、社会保障和就业支出356.1万元、卫生健康支出54.63、住房保障支出85.09万元。攀枝花天博真人办公室2021年收支总预算1902.03万元。

（一）收入预算情况

攀枝花天博真人办公室2021年收入预算1902.03万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1902.03万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花天博真人办公室2021年支出预算1902.03万元，其中：基本支出1515.97万元，占79.7%；项目支出386.06万元，占20.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花天博真人办公室2021年财政拨款收支总预算1902.03万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1902.03万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1406.21万元、社会保障和就业支出356.1万元、卫生健康支出54.63、住房保障支出85.09万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花天博真人办公室2021年一般公共预算当年拨款1902.03万元，比2020年预算数减少20.38万元，主要是减少人员的工资、津补贴等人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1406.21万元,占73.93%；社会保障和就业支出356.1万元，占18.72%，卫生健康支出54.63,占2.88%；住房保障支出85.09万元,占4.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2021年预算数为939.34万元，主要用于保障政协机关人员工资、日常运转的基本支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为160万元，主要用于完成政协特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2021年预算数为101.2万元，主要用于召开政治协商会议等专门会议的支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2021年预算数为112.86万元，主要用于政协委员开展各类视察的支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2021年预算数为12万元，主要用于政协为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2021年预算数为77.41万元，主要用于保障政协委员联络服务中心人员工资、日常运转的基本支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2021年预算数为3.5万元，主要用于保障纪检监察派驻派出机构的日常工作经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为290.24万元，主要用于政协离退休人员支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为64.93万元，主要用于单位按规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.93万元，主要用于单位按规定标准为职工缴纳的失业保险费  支出。

11.卫生健康支出（类）行政单位医疗45.89万元，事业单位医疗5.13万元，公务员医疗补助3.6万元，主要用于单位按规定标准为职工缴纳的医疗保险费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为85.09万元，主要用于单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花天博真人办公室2021年一般公共预算基本支出1515.97万元，其中：

人员经费1215.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资津补贴支出、对个人和家庭的补助。

公用经费300.14万元，分别是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花天博真人办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数29.11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费25.11万元。

（一）无因公出国（境）经费

根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是2021年的公务接待计划较上年变化不大。

2021年公务接待费计划用于全国政协和省（区、市）、市（州）政协来攀以及县（区）政协考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等服务保障。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年下降1.4   万元。主要原因是2021年计划考察、调研、督导较上年减少。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车4辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费25.11万元，用于7辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障政协重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花天博真人办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，攀枝花天博真人办公室机关运行经费财政拨款预算为300.14万元，分别是办公费29.37万元、水费1.96万元、电费4.9万元、邮电费17.6万元、差旅费73.44万元、公务接待费4万元、工会经费13.29万元、福利费11万元、公务用车运行维护费25.11万元、其他交通费88.96万元、其他商品和服务支出30.51万元。比2020年预算下降13.1万元，降低4.18%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花天博真人共有车辆7辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年攀枝花天博真人通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款386.06万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入以及捐赠收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指攀枝花天博真人办公室用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指攀枝花天博真人办公室的项目支出。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开各类专门会议的支出。

7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

8.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指攀枝花天博真人为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指攀枝花天博真人办公室用于保障委员联络服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指攀枝花天博真人办公室离休人员支出。

 11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、津补贴费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

附件：攀枝花天博真人办公室2021年部门预算公开.xls

            2021年政府采购预算编制说明（天博真人办公室）.doc

政协攀枝花市委员会办公室

2021年2月10日